Nucleo ERP
Acquisti
Dal fornitore alla fattura, mantieni leggibile il percorso dell’acquisto.
Segui ordini, ricezioni e documenti del fornitore nelle rispettive fasi, per controllare ciò che hai ordinato e quello che è arrivato.
Prova la demo
Acquisti · Nei piani
Ordinato, ricevuto, contabilizzato.
Un acquisto nasce documento e documento resta: un ordine con righe numerate, una macchina a stati che si rifiuta di saltare passaggi, ricevimenti che possono arrivare a rate, e fatture — inserite a mano o arrivate per via elettronica — che finiscono contabilizzate sui conti giusti. Ogni passo lascia visibile il precedente: puoi sempre rispondere a cosa è stato ordinato, cosa è arrivato davvero, e quanto è costato.
La disponibilità dipende dal piano Equinox scelto.
Funzionalità
Dentro il modulo.
Esplora le aree di lavoro, i dati e gli strumenti disponibili in questo modulo.
Canali di comunicazione
Configura i canali con cui scrivi ai tuoi fornitori.
Fatture Fornitori
Gestisci le fatture fornitori e i pagamenti
Ricevimento Merci
Registra le merci in entrata sugli ordini di acquisto
Ordini di acquisto
Prepara ordini ai fornitori con prodotti, quantità, prezzi e consegne previste.
Anagrafica fornitori
Mantieni dati, contatti e documenti di acquisto collegati a ciascun fornitore.
Nessuna funzionalità trovata. Prova un’altra parola.
Acquisti
Come funziona
Ordini che mantengono la parola
Un ordine porta fornitore, data prevista, magazzino di destinazione e righe numerate con quantità, prezzi, IVA e sconti. Attraversa i suoi stati uno alla volta — e ogni riga mostra l’ordinato contro il ricevuto, come barra di avanzamento, per tutta la vita dell’ordine. Gli ordini possono anche nascere dal magazzino: l’automazione del riordino li prepara in bozza dai punti di riordino, dentro un tetto di spesa.
Un ricevimento che tollera la realtà
Le consegne raramente combaciano con l’ordine al primo camion. Una bolla di entrata prende quello che è arrivato davvero — trenta sedie delle quaranta ordinate — lo verifica contro il residuo, e al completamento carica la scorta nel magazzino scelto e aggiorna l’ordine riga per riga. La scrittura contabile del valore ricevuto, col trasporto ripartito pro quota sulle righe, parte nello stesso gesto; se la registrazione fallisce, la bolla resta valida e i libri ti dicono cosa manca.
Una scia di carta per ogni bancale
Le bolle di entrata sono documenti con numerazione propria, legati al loro ordine e al magazzino. Ognuna può portare ispezioni qualità in ingresso — campione, quanti pezzi conformi, quanti scartati, e cosa succede dopo, dall’accettazione allo scarto. L’ispezione è un atto di controllo sulla bolla: documenta la decisione senza mai toccare le quantità alle tue spalle.
Fornitori con la memoria
La scheda fornitore tiene i dati fiscali — partita IVA, codice fiscale, codice SDI, PEC — i termini di pagamento, le coordinate bancarie e la scia completa di ordini e fatture. Accanto, un centro comunicazioni: una casella acquisti e canali WhatsApp, con le conversazioni archiviate per fornitore — così il preventivo promesso per giovedì sta nella scheda, non nella posta di qualcuno.
Fatture che imparano a registrarsi
Le fatture fornitore attraversano sei stati, dalla bozza al pagato, con i pagamenti registrati fattura per fattura. Le fatture elettroniche passive arrivano dallo SDI come buste immutabili — ne contabilizzi una scegliendo il conto di costo una volta, e il modulo ricorda la scelta per quel fornitore. La fattura successiva dello stesso fornitore propone da sola la propria registrazione. Ordini e fatture si collegano per riferimento; il confronto resta tuo.
- Ciclo dell’ordine
- 6 stati, impostibozza, inviato, confermato, parzialmente ricevuto, ricevuto, annullato. Le transizioni vivono nel servizio e si rifiutano di saltare un passaggio — un ordine non si riceve prima di essere confermato.
- Ricevimento
- Parziale, per progettopiù bolle di entrata possono atterrare sullo stesso ordine. Ogni riga è verificata contro la quantità residua, e l’ordine diventa ricevuto solo quando ogni riga è completa — fino ad allora è parzialmente ricevuto, e lo dice.
- Fatture passive
- Due strade dentrofatture fornitore inserite a mano, oppure fatture elettroniche che arrivano dallo SDI come buste immutabili. La contabilizzazione impara il conto di costo per fornitore dopo la prima registrazione manuale.
- Qualità
- Ispezionata, non bloccanteispezioni in ingresso sulle bolle con campione, quantità conformi e scartate e una decisione — accetta, rifiuta, quarantena, reso, scarto. Un tracciato di controllo per progetto: non sposta mai la scorta di nascosto.
In pratica
Il lavoro, passo per passo.
Esplora le attività che questo modulo riunisce. Scegli un passaggio per vedere cosa puoi gestire.
Invia l’ordine
Gestisci le anagrafiche fornitori e prepara ordini con righe dettagliate.
Ricevi la merce
Registra le ricezioni della merce consegnata dai tuoi fornitori.
Controlla la fattura
Esamina le fatture fornitori e i documenti di acquisto collegati.
Partiamo da come lavori.
Equinox
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